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陈会计个人及公司税务

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陈会计个人及公司税务最近的得奖日 11月24日 2021

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陈会计个人及公司税务的成就

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  1. [2024.02.21] ACWB -- 加拿大工人的福利 为了鼓励工作,如果您的收入超过3000,但是又小于33,015(2022年收入数字),那么您有机会拿到政府给的工人福利补贴。 Starting in July 2023 and based on the 2022 taxation year, the CWB will provide advance payments equal to 50% of the CWB across 3 payments under the Advanced Canada workers benefit (ACWB). This initiative puts more money in the workers' pockets to help cope with the rising cost of living. Anyone who received the CWB in 2022 will receive the advanced payments, there is no need to apply. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
  2. [2023.04.07] 2023年报税截止时间 1,2023.05.01 个人报税截止 -- 如果您有欠税,过了这个时间,您会既有罚款又有利息;如果没有欠税,过了这个日子还是可以申报的哈; 2,2023.06.15 个人如果是自雇,或者自己的配偶是自雇 -- 要说的是,如果你可能有欠税,您需要预估一个金额在4月30日之前交了,否则您会有欠税的利息; 3,2023.05.01 个人有海外资产超过10万刀。
  3. [2023.03.08] 害怕和税务局打电话,因为不知道要等多久? https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/contact-information.html 税务局推出了一个打电话可能的等待时间查询,而且这个查询是实时更新的,如果您要打电话,看看等待时间再决定啦。。。下面是一个例子: 1-800-959-8281 Wait time: 6 min Updated: 11:10 am ET Yukon, Northwest Territories and Nunavut: 1-866-426-1527 Outside Canada/U.S. call collectFootnote1 1-613-940-8495
  4. [2023.02.25] 安省旅游退税 Ontario Staycation Tax Credit https://www.ontario.ca/page/ontario-staycation-tax-credit#section-2 1,目的 安省为了刺激旅游消费,在2022年(仅仅一年)给予在安省的旅游住宿费用,20%的返还,个人最多返还200刀(就是旅游的住宿费用最多是1000刀),家庭是400刀。 2,哪些费用符合条件? Hotels Motels Resorts or lodges Bed-and-breakfast operations Cottages Campgrounds (Ontario Parks, camping resorts, etc.) Vacation rental properties (Airbnb, VRBO, Homeaway, etc.) The accommodation portion of a tour package expense 3,常见问题 我没有收入可不可以拿回来退税? -- 可以的,这个和你有没有交税没有关系 我在Airbnb居住时长有没有规定? -- 小于一个月 我暑假住在我爷爷的cottage,给了他1000刀可以报吗? -- 不可以,这个住宿的地方要注册了HST号码,是一个日常提供Airbnb的地方
  5. [2023.02.17] 联邦房屋未尽使用税 Canada Underused Housing Tax https://www.canada.ca/en/services/taxes/excise-taxes-duties-and-levies/underused-housing-tax.html 1,适用人群 非加拿大PR,非加拿大公民,非税务居民(即便是PR或公民)在加拿大持有的住宅物业 个人公司,合伙公司或信托在加拿大持有的住宅物业 2,住宅物业的种类 这个内容需要不断补充,请您关注!
  6. [2022.12.22] 陈会计教您如何申请儿童牙医补贴(CANADA DENTAL BENEFIT),免税! https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/dental-benefit.html 1,申请条件 孩子在2010.12.02日或以后出生 牙医的花费在2022.10.01-2023.06.30之间 孩子没有牙医保险,也没有政府其他福利保险cover费用 你已经申报了2021年的税(如果你有配偶,他或她也需要申报) 家庭年收入小于9万 2,如何申请 在你的CRA My Account里面申请(注意,我没有您的CRA account信息)- 需要5-10个工作日处理 在你的Service Canada Account里面申请,如果您以前申请过EI的话 – 需要5-10个工作日处理 电话申请1 800 715 8836 (周一到周五,早8到晚8,周六早9到晚5)– 需要5-10个工作日处理 3,申请所需材料 您的牙医名字,地址和电话 孩子预约牙医的时间(您需要先预约牙医再申请补贴) 您和配偶的姓名,工作地址和电话 如果打电话申请,您需要您的SIN,报税信息来确认身份 4,能拿多少钱? 家庭收入小于7万,650刀一个符合条件的孩子 家庭收入7万 – 79,999,390刀一个符合条件的孩子 家庭收入8万 – 89,999,260刀一个符合条件的孩子 5,会有额外的补贴吗? 在第一个区间申请完毕后,如果孩子的牙医花费超过了650刀,您可以在23年7月1日开始继续申请从23.07.01 – 24.06.30之间的孩子的牙医花费,最高补贴650刀。 6,所有的收据必须保留6年
  7. [2022.12.22] 陈会计教您如何申请500刀的房租补贴 (CANADA HOUSING BENEFIT),免税! 1,申请条件 你常住加拿大,并且在2007.12.01日前出生 你是2022年的税务居民 你已经申报了2021年的税(如果你有配偶,他或她也需要申报) 2021年个人收入小于2万,家庭收入小于3.5万 2022年付出的房租至少是你2021年收入的30%或以上 2,如何申请 — 请在2023年3月31日前申请 在你的CRA My Account里面申请(注意,我没有您的CRA account信息)- 需要5-10个工作日处理 在你的Service Canada Account里面申请,如果您以前申请过EI的话 – 需要5-10个工作日处理 电话申请1 800 282 8079 (周一到周五,早8到晚8,周六早9到晚5)– 需要7-12个工作日处理 网上申请 https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/uisp/hbw/ntr 3,申请所需材料 您的2022年的加拿大住址 您在2022年支付的房租 您房东的姓名和联系方式 如果打电话的话,您需要您的SIN,报税信息来确认身份 4,打钱的方式 自动打款到银行账户 邮寄支票
  8. 一个小小的疏忽,损失的可能是数千刀。。。如果您属于以下的情形,请务必仔细认真的对待您的报税,最近看到的错误实在太多了。。。。 1,您有房屋买卖; 2,您有房屋用途的转变,比如出租转自住或者自住转出租; 3,您有自雇的收入,比如送餐,快递等; 4,您有自己注册的公司并有HST号码; 5,您有参加过专业的考试培训; 6,您或者配偶或者子女有大额的医疗费用开支; 7,您有投资股票或者基金的收入; 8,您有长期回国的打算或者刚来加拿大。
  9. [2021.04.18] 如果有欠税,如何支付?How to pay tax owing? [2022.03.06] updated 1,报税后您如果有欠税,您可以通过以下方式支付。最好的办法是,您可以等收到NOA后再去缴纳您的欠税(当然要在4月30日前哈)。 - 用你的银行网银支付 online or by phone using a Canadian financial institution's services - 用这个链接 online at canada.ca/cra-my-payment - 设一个自动扣款 online by setting up a pre-authorized debit agreement at canada.ca/my-cra-account - 亲自去银行或邮局 in person with your remittance voucher at your Canadian financial institution or, for a fee, at Canada Post For more information on how to make a payment, go to canada.ca/payments. 2,如果您暂时无法付款,你可以和税务局打电话要求分期付款 If you cannot pay in full and you would like more information, go to canada.ca/cra-collections. To discuss a payment arrangement, call the CRA at 1-888-863-8657, Monday to Friday (except holidays) from 7:00 a.m. to 11:00 p.m. Eastern time
  10. [2021.04.06] 为什么我给你的结果和税务局的审理结果有差别? 在我给您报税后,我会提供您报税的结果,比如您能够退多少税,拿到多少的benefit。但是,from time to time,您收到的税务局的审理结果可能和我的不一致。主要原因有以下几种可能: 1,您给我提供的收入不齐全。有的朋友可能打了几份工,或者银行发了利息的T5表,但是忘记给我提供完整的税表,这样我计算的结果和税务局的不一致,就会造成最终的应税收入不同; 2,您的学费有积余。在找我报税前您可能自己报过税或与别人报过税,那么我可能无法知道你有多少学费的credit,这样会造成我计算的退税数字小于税务局最终审核的数字; 3,您的学费被re-assess过。假如您一直是我报的税,那么我的系统中有您所有的学费记录,但是如果税务局对其中的某一年做过抽查而您未能提供材料,然后税务局做了re-assessment,那么这样就会造成我的报税软件中学费的数字大于税务局的数字,您收到的退税可能会远小于我提供的报税结果; 不管是哪一种情形,如果您收到的数字和我提供的报税结果相差10刀或以上,请您给我来信。但是,如果需要我的检查,请务必注册了税务局online my account(注册方法见上),并且已经授权我(不知道怎么授权,可以给我来信)。凡是与我报税的客户,我都提供免费检查,并提供分析结果。 如果您是自己报税或与别人报税,需要我帮您检查,费用是80刀加税,谢谢理解!
  11. [2021.03.28] 2020年报税的$400刀的work from home意味着什么? 2020 tax year,政府有一个补贴是work from home,可以有两种方法来claim: 1,简单的方法,$2刀每天,最多$400刀。很多朋友告诉我,他们在报税后没有拿到400刀,其实这个400刀是降低收入来计算您的税款,不是说直接在您的税款中直接减免$400。这就意味着,您的税阶越高,这个$400的收入降低对您带来的收益就越大。打个比方,如果您的收入在$97.069 - $150,000,那么这个$400可以减少税额$173.64; 但是如果您的收入低于$44,740,您的税额影响是$80.20; 2,还有一种方法就是复杂计算法,但是这种方法需要一个前提是,您的公司愿意出T2200S。那么这个方法的tricky在哪里呢?如果您是租房,那么您的房租是可以用来计算WFH的额度; 但是如果您是自己的房子,您的地税是不能用来计算WFH的。 另外,值得提醒大家注意的是,这个比例也是非常的tricky,如果您是租房,您需要这样计算您的WFH的比例,(每周工作小时数 / 168 小时) * (您的工作场地面积 / 总面积),举个例子,您每周工作40小时,您工作是一张桌子或者略大一点的地方,占总面积的40%,那么您最终的比例是 40 / 168 * 40% = 9.52%。在我看来这已经是比较大的比率了,如果您用了15%或者20%,甚至更高,您可能需要准备迎接税务局在7月份后开始的review。 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-229-other-employment-expenses/work-space-home-expenses/how-claim.html
  12. [2021.03.16] 怎么在CRA My Account里面找到你的tax slips? 前提是:你已经注册了并且有FULL ACCESS to your CRA My Account。 Step 1, CRA My Account for individuals Step 2, Option 2, CRA log in, 登录进去 Step 3,点击“Go to Tax returns details 》” Step 4,点击“View tax information slips” Step 5,选择Tax Year,比如2020;选择Information slip,比如 All slips;点击next; Step 6,点击“Open PDF”,系统会自动生成并download一个pdf,您把它发给我就好了。 请您注意: 1,CRA的tax slips有时候会更新滞后,就是说您可能手头有的slips,CRA网站上还没有,比如RRSP就是常见的遗漏的slip。还有一些公司的T4A,经常会迟报给CRA。所以,您需要核对一些手头有的tax slip,如果您有的,税务局网站上还没有更新,您需要给我单独发送一下。 2,您的捐款收据,医疗费用等等都不会出现在税务局的网站上,所以这些需要单独发给我。
  13. [2021.03.16] 房租收据如何准备?租的房子是sublet的,我该如何报房租? 前提是:如果要报房租,你必须要有supported documents as your backup。仅有合同是不够的!!合同加现金支付 (NO); 合同加etransfer (Maybe) (1)最好的房租证据 -- 房东出具的收据,上面有以下内容: 金额 租的月数(几月到几月) 管理公司(或个人房东), 居住地址(包括邮编) 租住人姓名 以及房东(或管理公司)的签名 # 水电费和parking fee如果是在房租之外单独缴纳的话,在申报房租时不要纳入其内。 (2)房子是合租的,只有一个人的名字在合同上 你需要提供原房东出具的收据(上面),及合租缴纳房租的申明 (3)房子是sublet的 你需要提供原房东出具的收据(上面),及sublet期间你和Subletor的申明 Receipt - Directly Rent.docx Receipt - Shared Home.docx Receipt - Sublet Home.docx
  14. [2021.03.15] How to respond CRA tax review? 怎么应对税务局抽查? 每年报税季节结束后, 税局会对报税中有可能出现问题的项目在7月份左右开始review。如果你收到tax review的信,下面是你需要注意的事项: 1,请看清楚你的review year是哪个年份 (Re: Income Tax and Benefit Return 2020), 2019和以前年度的也有可能reveiw,如果你是今年补报的话; 2,信的第一页右上角Reference Number C00 ..... 或者TB.... 3,如果你同时收到好几封review的信,请注意查看review的年份,然后逐一准备回信。一般来说,你需要准备: (1)Cover Letter with explanations (Not the MUST, but better to have) (2)Proof of material 4,如果你注册了税务局的My Account账户,你可以选择Online Submit Documents。在你上传文档(If you have "My Account" registered)/写信/传真后的3-5个星期左右,如果review通过了,你会收到CRA的信告诉你,你的tax review complete了。 5,如果你没有注册税务局的My Account账户,你可以选择邮寄或者传真的方式递交材料。 请切切不可不予理会review的信,因为如果你在30天内不回信(一般来说45天左右),你的报税会被re-assess,所有的补贴会被追回plus利息,那个时候再纠正很麻烦。如果你在中国或实在不愿意烦心,you can authorize me to be your representative helping you prepare and submit documents ($50&up depending on how may items being reviewed) 。请send me an email,我会告诉你如何authorize and the fees. 如果你被CRA review,我会告诉你需要提供什么样的材料或者帮助你提供所要求的税表 free of charge, ONLY if I think it is necessary。由于我提供全程报税服务,所以我在报税完毕后不会提供任何报税后的文件。请您相信我,不要向我要我认为不需要向CRA提供的schedule。如果你一定要我提供税表,每个schedule $5, minimum $10 per year。 对于学生来说,最常见的是学费和房租的review,学费的review您直接提供T2202就可以了,如果是房租,有的情况可能会复杂一些,我会另外写一个贴子。
  15. [2021.03.14]:怎样修改报税的银行账户(怎么将邮寄支票的形式改为银行自动存款) 即使我在报税时提供了银行账号,但是如果你是第一次报税,税务局仍旧有可能给您寄支票。几种方法修改/添加银行账户信息: 1,在税务局My Account里面修改;-- 注意,这个功能税务局有可能会暂时屏蔽; 2,打电话修改(记得要准备好所有信息后再打电话)1800 959 8281; 3,写信去修改,附件是需要提交的表格; 4,在自己的银行账户里面添加,在我写这个blog的时候,只有TD可以这么操作。 Reference: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/direct-deposit/frequently-asked-questions-about-direct-deposit.html https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/direct-deposit.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_guide-taxes-direct-deposit Direct Deposit Enrolment Form.pdf
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